一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

提供医疗服务；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件救治等工作；负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务；开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

加强党建和党风廉政建设；相应上级号召做好医疗救治保障工作；加强人才梯队建设，优化全院绩效方案，实现“多劳多得、优劳优得”的良性发展；加快推进专项债建设工作；大力推进健康管理中心体检工作，做好健康管理服务；抓好学科建设，积极推进“主动健康与循证决策研究院”工作，同时加强各学科协同发展以及打造职业卫生服务亮点，不断增强医院职业卫生服务能力；推动三级医院创建工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市第六人民医院（东汽医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。本单位2023年收支总预算12500万元，比2022年收支预算总数增加2322万元，主要原因是预计2023年业务量增长。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算12500万元，其中：一般公共预算拨款收入270.12万元，占2%；事业收入12229.88万元，占98%。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算12500万元，其中：基本支出7551.8万元，占60%；项目支出4948.2万元，占40%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市第六人民医院（东汽医院）2023年财政拨款收支总预算270.12万元，比2022年财政拨款收支总预算增加111.92万元，主要是因为2023年新增公共卫生特别服务岗项目88.2万元，以及停车场场地，门面租金收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.12万元。支出包括：社会保障和就业支出100.5万元、卫生健康支出169.62万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款270.12万元，比2022年预算数增加111.92万元。主要原因是：2023年新增公共卫生特别服务岗项目88.2万元，以及停车场场地，门面租金收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算基本支出100.5万元、占37.21%，一般公共预算项目支出169.62万元，占62.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务505（类）对事业单位经常性补助01（款）工资福利支出:2023年预算数为100.5万元，主要用于：在编职工基本养老保险缴费。

2. 一般公共服务210（类）公立医院02（款）综合医院01:2023年预算数为169.62万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员经费补助，城乡对口支援补助，公立医院取消药品加成补助等。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市第六人民医院（东汽医院）2023年一般公共预算基本支出100.5万元，其中：人员经费100.5万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市第六人民医院（东汽医院）2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市第六人民医院（东汽医院）2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市第六人民医院（东汽医院）2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，德阳市第六人民医院（东汽医院）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2023年，德阳市第六人民医院（东汽医院）安排政府采购预算486.4万元，主要用于办公设备采购、职业中介服务采购、以及车辆加油、维修、保险服务采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，德阳市第六人民医院（东汽医院）共有车辆6辆，其中：定向保障用车5辆、其他车辆1辆；单价200万元以上大型设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 卫生健康支出210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）: 指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8．“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

德阳市第六人民医院（东汽医院） 

                                                                                                                                     2023年2月8日

德阳市第六人民医院（东汽医院）2023年预算公开报表.xlsx